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石门县壶瓶山镇中心学校 2020年部门预算编制说明

来源: 发布时间:2020-05-15 浏览次数: 【字体:

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第一部分:2020年部门预算说明

一、部门基本情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

1.收入预算。

2.支出预算。

四、一般公共预算拨款收支情况

1.基本支出。

2.项目支出。

五、“三公”经费预算情况

六、政府性基金预算拨款收支情况

七、其他重要事项的情况说明

八、名词解释

九、其他相关说明

第二部分:部门预算公开的表格情况

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算收支总表

8、项目支出绩效目标表

9、整体支出绩效目标表

10、一般公共预算“三公”经费预算表

11、政府性基金预算支出情况表

 


壶瓶山镇中心学校2020年部门预算说明

 

一、石门壶瓶山镇中心学校基本情况

1、职能职责

石门县壶瓶山镇中心学校是石门县人民政府的教育机构之一,根据《石门县教育局主要职责内设机构和人员编制规定》,单位的主要职责是:

(一)实施义务教育教学管理,促进基础教育发展;

(二)指导壶瓶山镇教育教学研究和改革,负责全乡教育基本信息的统计、分析和发布;

(三)参与管理乡本级教育经费和上级对本乡的教育拨款。负责统计和监测本乡教育经费的投入和使用情况;会同有关部门编制、汇总上报全乡教育经费年度预决算;

(四)负责指导、管理全乡资助经济困难学生工作;

(五)组织、指导、协调全乡学前、中小学社会治安综合治理和安全工作,指导和协调各学校维护稳定工作。

(六)指导全乡学前、中小学的思想政治教育工作、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作。

(七)在职责范围内,主管全乡教师工作;

指导、管理全乡教育督导工作

2、机构设置及单位基本情况

石门壶瓶山镇中心学服务范围内初中1所、完小4所、公办幼儿园1所、教学点7所。在校初中学生463名,小学生1095人。校现有编制166名,实有在职人员166人,退休人员131人。学校严格执行政府会计制度,学校人员经费、公用经费等开支均严格执行财务预算制度。

二、部门预算单位构成

根据《石门县财政局关于做好2020年部门预算公开工作的通知》,我单位纳入2020年部门预算编制范围仅指壶瓶山镇中心学校,无下设机构和二级预算部门。

三、部门收支总体情况

按照综合预算的原则,壶瓶山镇中心学校2020年所有收入、支出均纳入部门预算管理。收入包括经费拨款、纳入预算管理的非税收入拨款、纳入专户管理的非税收入、上级补助收入。没有政府性基金拨款。支出包括保障单位基本运行的经费等支出。

壶瓶山镇中心学校2020年收支总预算2,024.56万元。

1.收入预算。2020年收入预算2,024.56万元,其中:一般公共预算拨款1868.56万元,占92.29%(经费拨款1868.56万元,占100%)。财政专户管理的非税收入拨款156万元。2020年收入预算较上年增加81.03万元,增加4.17%,主要原因是经费拨款增加95.03万元,纳入专户管理的非税收入拨款减少14万元。

2.支出预算。2020年支出预算2,024.56万元,其中,基本支出2,024.56万元,占100 %;项目支出0万元,占0 %。主要包括一般教育支出1610.62万元,社会保障和就业支出190.82万元,医疗卫生支出87.62万元,住房保障支出135.5万元。2020年收入预算较上年增加81.03万元,增加4.17%,主要原因是:工资福利增加了94.46万元,商品与服务支出减少了13.09万元,对个人与家庭补助减少了0.34万元。

四、一般公共预算拨款收支情况

2020年一般公共预算拨款收入1868.56万元,支出包括:一般教育支出1454.62万元,占77.84%;社会保障和就业支出190.82万元,占10.21%;医疗卫生支出87.62万元,占4.7%,住房保障支出135.5万元,占7.25%。具体安排情况如下。2020年一般公共预算收入较上年增加了95.03万元,增加了5.36%。

1.基本支出:壶瓶山镇中心学校2020年一般公共预算基本支出1868.56万元,其中:人员经费1828.84万元,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金、退休费、生活补贴;商品与服务支出34.31万元,包括:公务费、物业管理费、工会费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、专项业务支出等;对个人和家庭补助5.41万元,主要用于遗属补助支出。2020年一般公共预算支出较上年增加了81.06万元,增加了4.57%。其中工资与福利增加了95.03万元,对个与家庭补助减少了0.34万元,商品与服务支出减少了13.09万元

2.项目支出:壶瓶山镇中心学校2020年一般公共预算项目支出0元。

五、“三公”经费预算情况

2020年石门县壶瓶山镇中心学校无“三公”经费预算。 六、政府性基金预算拨款收支情况

壶瓶山镇中心学校2020年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

1.机关(单位)运行经费。2020年石门县壶瓶山镇中心学校运行经费预算80.31万元,较上年预算减少了13.09万元,其原因为运行成本减少。

2.政府采购情况。2020年壶瓶山镇中心学校采购实施政府采购预算。

3.国有资产占有使用情况。截至2020年5月7日,壶瓶山镇中心学校无公务车辆。

八、名词解释

1.基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出:是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公”经费,是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

4.机关(单位)运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暧费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九.其他相关说明

2020年石门县壶瓶山镇中心学校部门预算包括6个所属二级事业单位壶瓶山镇中心学校、壶瓶山镇完全小学、壶瓶山镇江坪完小、壶瓶山镇南坪完小、壶瓶山镇平洞完小、壶瓶山镇中心幼儿园。

石门县壶瓶山镇中心学校2020年部门预算公开附表(1).xls



终审:王雁
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