附件1

石门县壶瓶山镇中心学校2021年部门预算编制说明

目    录

第一部分：石门县壶瓶山镇中心学校2021年部门预算说明

一、部门基本情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

1.收入预算。

2.支出预算。

四、一般公共预算拨款收支情况

1.基本支出。

2.项目支出。

五、“三公”经费预算情况

六、政府性基金预算拨款收支情况

七、其他重要事项的情况说明

八、名词解释

九、其他相关说明

第二部分：部门预算公开的表格情况

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支总表

5.一般公共预算支出情况表

6.一般公共预算基本支出表

7.一般公共预算收支总表

8.项目支出绩效目标表

9.整体支出绩效目标表

10.一般公共预算“三公”经费预算表

11.政府性基金预算支出情况表

‎附件2

壶瓶山镇中心学校2021年部门预算说明

一、石门县壶瓶山镇中心学校基本情况(三定文件）

1、职能职责

石门县壶瓶山镇中心学校是石门县人民政府的教育机构之一。单位的主要职责：

（一）负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。

（二）贯彻执行国家、省和石门县教育主管部门的方针政策和法律法规，拟定教育事业发展规划和年度工作计划，并组织实施。

（三）实施义务教育阶段学历教育，促进学前教育、义务教育发展。

2、机构设置(三定文件）

石门县壶瓶山镇中心学校现有编制139名，实有在职人员168人，退休人员129人。学校严格执行政府会计制度，学校人员经费、公用经费等开支均严格执行财务预算制度。

二、部门预算单位构成

根据《石门县财政局关于做好2021年部门预算公开工作的通知》,我单位纳入2021年部门预算编制范围仅指壶瓶山镇中心学校，无下设机构和二级预算部门。

三、部门收支总体情况

按照综合预算的原则，壶瓶山镇中心学校2021年所有收入、支出均纳入部门预算管理。收入包括经费拨款、纳入预算管理的非税收入拨款、纳入专户管理的非税收入、上级补助收入。没有政府性基金拨款。支出包括保障单位基本运行的经费等支出。

壶瓶山镇中心学校2021年收支总预算1999.07万元。

1.收入预算。2021年收入预算1999.07万元，其中:一般公共预算拨款1914.07万元，占95.75%（经费拨款1914.07万元，占95.75%；纳入预算管理的非税收入拨款85万元，占4.25%）。无政府性基金预算收入。2021年收入预算较上年减少25.49万元，减少1.28%，主要原因是纳入预算管理的非税收入拨款减少71万元。

2.支出预算。2021年支出预算1999.07万元，其中，基本支出 1999.07万元，占100%；项目支出0万元，占0%。主要包括教育支出支出1594.73万元，社会保障和就业支出支出186.39万元，医疗卫生支出85.61万元，住房保障支出支出132.34万元。2021年支出预算较上年减少25.49万元，减少1.28%，主要原因是经费拨款增加45.51万元，纳入预算管理的非税收入拨款减少71万元。工资和福利支出减少14.07万元，商品服务支出减少11.66万元，对个人和家庭的补助支出增加0.24万元，项目支出0万元。

四、一般公共预算拨款收支情况

2021年一般公共预算拨款收入1999.07万元，支出包括：教育支出支出1594.73万元，占79.78%；社会保障和就业支出186.39万元，占9.32%；住房保障支出132.34万元，占6.62%。医疗卫生支出85.61，占4.28%，2021年一般公共预算拨款规模较上年减少25.49万元，其中人员经费减少14.07万元，主要原因是基本工资、绩效工资支出增加。商品服务支出减少11.66万元，主要原因是各项日常公用经费支出减少。对个人和家庭的补助增加0.24万元,主要原因是新聘教师较多绩效较低等；项目0万元，主要原因是没有项目。具体安排情况如下。

1.基本支出：壶瓶山镇中心学校单位2021年教育支出1914.07万元，其中：人员经费1880.42万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金、退休费、遗属补助、生活补贴；公用经费33.65万元，包括：公务费、物业管理费、工会费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、专项业务支出等等。

2.项目支出：壶瓶山镇中心学校单位2021年一般公共预算项目支出0万元。

五、“三公”经费预算情况

2021年壶瓶山镇中心学校单位“三公”经费预算0万元，其中：公务接待支出0万元，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行支出0万元。

六、政府性基金预算拨款收支情况

壶瓶山镇中心学校单位2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

1.机关（单位）运行经费。2021年壶瓶山镇中心学校单位运行经费财政拨款预算1914.07万元，较上年预算减少）24.77万元，减少1.29%。其原因为工资福利和运行成本减少。

2.政府采购情况。见《石门县壶瓶山镇中心学校2021年政府采购预算》。

3.国有资产占有使用情况。截至2020年12月31日，壶瓶山镇中心学校单位共有车辆0台。

八、名词解释

1.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

4.机关（单位）运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暧费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九．其他相关说明

2021年壶瓶山镇中心学校部门预算仅仅指本单位，无附设机构和下级预算单位

‎附件3  

2021年部门预算公开附表

附表一：2021年部门预算单位收支计划总表(经济科目）

单位名称:壶瓶山镇中心学校                              单位：万元

附表二：2021年部门预算收入总表

单位名称:壶瓶山镇中心学校                              单位：万元

‎附表三：2021年部门预算支出总表

单位名称:壶瓶山镇中心学校                              单位：万元

‎附表四：2021年财政拨款收支预算总表

单位名称:壶瓶山镇中心学校                              单位：万元

‎附表五：2021年一般公共预算拨款支出预算表

单位名称:壶瓶山镇中心学校                              单位：万元

‎附表六：2021年部门一般公共预算基本支出表（经济科目）

单位名称:壶瓶山镇中心学校                              单位：万元

附表七：2021年公共预算收支总表（功能科目）

单位名称:壶瓶山镇中心学校                              单位：万元

‎附表八：项目支出绩效目标表

单位名称:壶瓶山镇中心学校                              单位：万元

‎附表九：整体支出绩效目标表

单位名称:壶瓶山镇中心学校                              单位：万元

附件4

2021年“三公”经费预算公开表

单位名称:壶瓶山镇中心学校                              单位：万元

‎附件5

2021年政府性基金预算支出情况表

单位名称:壶瓶山镇中心学校                              单位：万元